Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDP-0023/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón. poplatky - mobil 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2019 |
Dátum úhrady: | 29.10.2019 |
Súbor: | FDP-0023_19 |
Zverejnené: | 19.11.2019 |