Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0241/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | jedálne kupóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 471,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2019 |
Dátum úhrady: | 08.11.2019 |
Súbor: | FDO-0241_19 |
Zverejnené: | 19.11.2019 |