| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0223/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
| Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
| IČO: | 32724217 |
| Predmet: | potraviny ŠJ - mäso |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
| Súbor: | FDO-0223_19 |
| Zverejnené: | 14.11.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 12:59.
