| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0226/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | papierové utierky, toal.papier do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2019 |
| Súbor: | FDO-0226_19 |
| Zverejnené: | 14.11.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:08.
