| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001771 |
| Číslo faktúry: | FDO-0287/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO-0287_18 |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:00.
