| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224090733 |
| Číslo faktúry: | FDO-0279/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO-0279_18 |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:31.
