| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21907969 |
| Číslo faktúry: | FDO-0247/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | učebné pomôcky pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
| Súbor: | FDO-0247_18 |
| Zverejnené: | 04.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:06.
