| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8204033540 |
| Číslo faktúry: | FDO-0048/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 2/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Súbor: | FDO-0048_18 |
| Zverejnené: | 03.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:44.
