Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
181103696 |
Číslo faktúry: |
FDO-0039/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
CWS-boco Slovensko, s.r.o |
Adresa: |
M.R.Štefánika 87,92001 Hlohovec |
IČO: |
31411045 |
Predmet: |
servis bezpečnostnej rohožky 2/18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
21.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2018 |
Dátum úhrady: |
27.02.2018 |
Súbor: |
FDO-0039_18 |
Zverejnené: |
03.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov