| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180017 |
| Číslo faktúry: | FDO-0044/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PYROTEAM Group+, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 46853596 |
| Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FDO-0044_18 |
| Zverejnené: | 03.05.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
