Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1702485 |
Číslo faktúry: |
FDO-0143/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
MEDIATEL spol. s r.o. |
Adresa: |
Miletičova 21,82108 Bratislava 2 |
IČO: |
35859415 |
Predmet: |
informačný riadok - Zlaté stránky - záloh.fa |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2017 |
Dátum úhrady: |
12.07.2017 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
15.08.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov