| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017009 |
| Číslo faktúry: | FDO-0123/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
| Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
| IČO: | 32724217 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 10.07.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:36.
