| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217009938 |
| Číslo faktúry: | FDO-0100/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | skrinka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:38.
