Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10170018 |
Číslo faktúry: |
FDO-0091/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
EU design, s.r.o. |
Adresa: |
Dr. Št. Osuského 528/18,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: |
36291960 |
Predmet: |
projekt - výmena výplňových konštrukcií na KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
298,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
11.05.2017 |
Dátum úhrady: |
11.05.2017 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
08.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov