Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5401608025 |
Číslo faktúry: | FDO-0108/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón - mobil 5/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
Dátum úhrady: | 22.05.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.06.2017 |