Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517000616 |
Číslo faktúry: | FDO-0099/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2017 |
Dátum úhrady: | 16.05.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 08.06.2017 |