| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17016035 |
| Číslo faktúry: | FDO-0088/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | GRAVICOM, s.r.o. |
| Adresa: | Hurbanova 664,90701 Myjava |
| IČO: | 46682571 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.05.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
