Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 317218740 |
Číslo faktúry: | FDO-0079/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné DS a cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 27.04.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.05.2017 |