| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 116210113 |
| Číslo faktúry: | FDO-0019/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodár. spol. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | vodné DS a cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2017 |
| Súbor: | FDO-0019_17 |
| Zverejnené: | 27.04.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 15:35.
