Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217003518 |
Číslo faktúry: | FDO-0032/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
Dátum úhrady: | 21.02.2017 |
Súbor: | FDO-0032_17 |
Zverejnené: | 27.04.2017 |