| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3739045955 |
| Číslo faktúry: | FD /0089 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 5/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2012 |
| Súbor: | FD_0089 |
| Zverejnené: | 20.09.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 23:42.
