Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7232522538 |
Číslo faktúry: | FD /0084 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovenský plyn. priemysel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn MŠ a KD 6/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2012 |
Dátum úhrady: | 14.06.2012 |
Súbor: | FD_0084 |
Zverejnené: | 20.09.2012 |