| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDJ-021/26 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
89.57 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ-022/26 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
137.09 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDJ-023/26 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
55.95 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ-024/26 |
Obec Bukovec |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
138.54 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDJ-025/26 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
34.96 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ-026/26 |
Obec Bukovec |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Potraviny ŠJ |
91.61 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDP-011/26 |
Obec Bukovec |
Orange Slovensko, a.s., |
Mesačný poplatok za mobil 7/20 |
33.83 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDP-012/26 |
Obec Bukovec |
Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK |
Činnosť OLH za 2. štvrťrok 202 |
738.00 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDP-013/26 |
Obec Bukovec |
Ján Černek |
Ťažba a približovanie dreva |
2348.58 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDO-097/26 |
Obec Bukovec |
RVC Senica s.r.o. |
Audit individuálnej účtovnej z |
1303.01 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDO-098/26 |
Obec Bukovec |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Servis bezpečnostnej rohožky z |
31.86 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDO-099/26 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
Zber komunálneho odpadu za 5/2 |
669.77 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDO-100/26 |
Obec Bukovec |
Technické služby Senica, a.s. |
Zákonný poplatok za uloženie K |
45.45 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDO-101/26 |
Obec Bukovec |
KRYCIE PLACHTY s.r.o. |
Otočné uzávery na krycie plach |
20.90 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDO-102/26 |
Obec Bukovec |
Igor KUBICA, Bezpečnosť práce |
Činnosť BOZP za 5/2026 |
61.50 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDO-103/26 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Zemný plyn MŠ, OcÚ a KD 6/2026 |
400.90 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDO-104/26 |
Obec Bukovec |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón OcÚ a MŠ za 5/2026 |
59.64 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDO-105/26 |
Obec Bukovec |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
Pranie a žehlenie obrusov a ná |
35.36 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDO-106/26 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina KD a MŠ za 5/2026 |
186.69 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDO-107/26 |
Obec Bukovec |
Energetika Slovensko, a.s. |
Elektrina VO za 5/2026 |
171.84 |
22.07.2026 |
Faktúra |
|
|
