Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4017)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1801	FDO-0101/19	Obec Bukovec	COOP Jednota Senica, SD	potraviny ŠJ	206.69	24.05.2019	Faktúra
1802	FDO-0102/19	Obec Bukovec	Slovak Telekom, a.s.	telefón OcÚ a MŠ 4/2019, mobil	84.32	24.05.2019	Faktúra
1803	FDO-0103/19	Obec Bukovec	ALATERE s.r.o.	odvoz kuchyn. odpadu	24.00	24.05.2019	Faktúra
1804	FDO-0104/19	Obec Bukovec	Technické služby Senica	zákonný poplatok za uloženie o	24.16	24.05.2019	Faktúra
1805	FDO-0105/19	Obec Bukovec	Technické služby Senica	odvoz odpadu 4/2019	758.30	24.05.2019	Faktúra
1806	FDO-0106/19	Obec Bukovec	Technické služby Senica	odovzdanie nebezpečného a obje	217.20	24.05.2019	Faktúra
1807	FDO-0107/19	Obec Bukovec	Kopaničiarska odpadová sp	odvoz VOK a zákonný poplatok	322.04	24.05.2019	Faktúra
1808	FDP-0008/19	Obec Bukovec	AREPO s.r.o.	uzlové pletivo	408.00	24.05.2019	Faktúra
1809	FDP-0009/19	Obec Bukovec	Orange Slovensko, a.s.,	telefón. poplatky - mobil 4/20	24.96	24.05.2019	Faktúra
1810	FDP-0010/19	Obec Bukovec	Roľnícke družstvo Košaris	práce nakladačom	148.00	24.05.2019	Faktúra
1811	FDP-0011/19	Obec Bukovec	FYTOFARM, spol s r.o.	náplne do feromónových lapačov	22.13	24.05.2019	Faktúra
1812	FDP-0012/19	Obec Bukovec	Lesy SR, š.p.	sadenice smreka	271.79	24.05.2019	Faktúra
1813	FDP-0013/19	Obec Bukovec	Orange Slovensko, a.s.,	telefón. poplatky - mobil 5/20	22.02	24.05.2019	Faktúra
1814	FDZ-0005/19	Obec Bukovec	ArtEdu spol. s r.o.	účastnícky poplatok - seminár	25.00	24.05.2019	Faktúra
1815	FDO-0067/19	Obec Bukovec	EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRE	stavebné úpravy - zateplenie s	53331.12	06.05.2019	Faktúra
1816	FDO-0068/19	Obec Bukovec	WEBY GROUP, s.r.o.	prevádzkový poplatok za doménu	29.15	06.05.2019	Faktúra
1817	FDO-0069/19	Obec Bukovec	CWS-boco Slovensko, s.r.o	servis bezpečnostnej rohožky 3	14.83	06.05.2019	Faktúra
1818	FDO-0070/19	Obec Bukovec	Peter Babinec	elektromontážne práce na škole	2485.00	06.05.2019	Faktúra
1819	FDO-0071/19	Obec Bukovec	ISA projekta, s.r.o.	služby externého manažmentu -	588.00	06.05.2019	Faktúra
1820	FDO-0072/19	Obec Bukovec	ALATERE s.r.o.	odvoz kuchyn. odpadu 3/2019	18.00	06.05.2019	Faktúra

Strana 91/201

Obec Bukovec

Všetky dokumenty