Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0245/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia + servis programu ŠJ4 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2023 |
Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
Súbor: | FDO-0245_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |