Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7416645744 |
Číslo faktúry: | FD /0011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovenský plyn. priemysel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyúčtovanie za plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1877,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2011 |
Dátum úhrady: | 08.02.2011 |
Súbor: | FD_0011 |
Zverejnené: | 22.03.2012 |