Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0027/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón OcÚ a MŠ 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.02.2024 |