Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0304/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2024 |
Dátum úhrady: | 13.12.2023 |
Súbor: | FDO-0304_23 |
Zverejnené: | 05.01.2024 |