Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO-0305/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
vodné DS a cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: |
20,21 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2024 |
Dátum úhrady: |
13.12.2023 |
Súbor: |
FDO-0305_23 |
Zverejnené: |
05.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov