| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0232/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | GRAVICOM, s.r.o. |
| Adresa: | Hurbanova 664,90701 Myjava |
| IČO: | 46682571 |
| Predmet: | toner do tlačiarne OKI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2020 |
| Súbor: | FDO-0232_20 |
| Zverejnené: | 28.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:08.
