Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0209/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
IČO: | 32724217 |
Predmet: | potraviny ŠJ - mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2020 |
Dátum úhrady: | 21.10.2020 |
Súbor: | FDO-0209_20 |
Zverejnené: | 21.12.2020 |