| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0222/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Adresa: | Zámocká 30,81101 Bratislava |
| IČO: | 48158836 |
| Predmet: | toner do tlačiarne Samsung |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2020 |
| Súbor: | FDO-0222_20 |
| Zverejnené: | 21.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:29.
