Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0147/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | preplatok za vodu KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2020 |
Dátum úhrady: | 30.07.2020 |
Súbor: | FDO-0147_20 |
Zverejnené: | 02.11.2020 |