Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0099/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | PYROTEAM Group+, s.r.o. |
Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
IČO: | 46853596 |
Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 62.60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2020 |
Dátum úhrady: | 12.05.2020 |
Súbor: | FDO-0099_20 |
Zverejnené: | 31.07.2020 |