Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0059/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Jana Kršková - Mari-Jana |
Adresa: | SNP 414/9,90701 Myjava |
IČO: | 32724217 |
Predmet: | potraviny ŠJ - mäso |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2020 |
Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
Súbor: | FDO-0059_20 |
Zverejnené: | 29.04.2020 |