| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0014/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | SPOJ OCEL s.r.o. |
| Adresa: | Novomestská 9025/30,90701 Myjava |
| IČO: | 45437874 |
| Predmet: | stavebný a maliarsky materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2020 |
| Súbor: | FDO-0014_20 |
| Zverejnené: | 29.04.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:20.
