Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0011/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | hygienické potreby na WC do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
Dátum úhrady: | 30.01.2020 |
Súbor: | FDO-0011_20 |
Zverejnené: | 29.04.2020 |