Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0042/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | jedálne kupóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 551,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2020 |
Dátum úhrady: | 04.03.2020 |
Súbor: | FDO-0042_20 |
Zverejnené: | 29.04.2020 |