Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO-0291/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
PAPERA s.r.o. |
Adresa: |
Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: |
46082182 |
Predmet: |
papierové utierky, toaletný papier do WC KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
199,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
18.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
25.12.2020 |
Dátum úhrady: |
23.12.2019 |
Súbor: |
FDO-0291_19 |
Zverejnené: |
03.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov