Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO-0249/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telefón OcÚ a MŠ 10/2019, mobilný internet |
Fakturovaná suma s DPH: |
93,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
18.11.2019 |
Dátum úhrady: |
18.11.2019 |
Súbor: |
FDO-0249_19 |
Zverejnené: |
12.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov