| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDP-0004/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | OVOSAD spol. s r.o. |
| Adresa: | Jablonská 9015,90701 Myjava |
| IČO: | 36318701 |
| Predmet: | štepkovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 882,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.05.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 17:05.
