| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDP-0021/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s., |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón. poplatky - mobil 9/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.09.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.10.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:40.
