| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0201/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | letecké fotografovanie obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.10.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:16.
