Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0212/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | papierové utierky na WC do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
Dátum úhrady: | 24.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2019 |