Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0210/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o. |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | webhosting - bukovec.eu, vyúčt.fa |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.10.2019 |