Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0184/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | GRAVICOM, s.r.o. |
Adresa: | Hurbanova 664,90701 Myjava |
IČO: | 46682571 |
Predmet: | toner OKI do tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.09.2019 |