| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0184/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | GRAVICOM, s.r.o. |
| Adresa: | Hurbanova 664,90701 Myjava |
| IČO: | 46682571 |
| Predmet: | toner OKI do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.09.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:53.
