Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0191/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Mário Smolík MS Elektro |
Adresa: | Partizánska 380/25,90701 Myjava |
IČO: | 44462816 |
Predmet: | elektromateriál |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.09.2019 |