| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO-0191/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Mário Smolík MS Elektro |
| Adresa: | Partizánska 380/25,90701 Myjava |
| IČO: | 44462816 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.09.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 23:45.
