Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO-0185/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | INCOMP MEDIA, s.r.o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava 36 |
IČO: | 45535396 |
Predmet: | toaletný papier do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
Dátum úhrady: | 13.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.09.2019 |